通知公告
南宁市妇女儿童活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市妇女儿童活动中心主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
承担妇女儿童活动中心场馆的日常管理工作; 承担妇女儿童活动的服务工作，开展群众性的文化培训、娱乐、体育、健身等活动。开展网上婚姻家庭、家庭教育、法律咨询、法律援助服务及妇女儿童领域舆情监测、信息收集和回复等工作; 承担妇联信息系统的建设与培训等。
（二）2018年主要工作任务
南宁市妇女儿童活动中心将继续围绕市妇联工作大局，秉持“为广大妇女儿童提供优质服务”的理念，认真提取社会各方的意见，扎扎实实做好每一项工作。通过进一步加强教学管理，彰显教学特色和实效，努力抓好学科建设及抓好师资建设，进一步提高服务质量，扩大中心社会影响力；继续大力打造“朱槿女子书院”公益服务品牌项目，助力女性综合素质提升；开展丰富多彩、形式多样的青少年、老年人活动，打造亲子活动品牌，为广大妇女儿童提供更高层次、高质量、高标准的优质服务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市妇女儿童活动中心是南宁市妇女联合会所属的公益二类全额拨款事业单位，内设5个部室，分为办公室、财务部、培训部、活动宣传部、人事党务部。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市妇女儿童活动中心一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市妇女儿童活动中心核定事业编制数13名， 后勤服务人员控制数1名。
（二）人员构成
现有在职在编人员10人，其中事业在编10人， 后勤服务人员1人。另有利用财政资金外聘人员10人，公益性岗位人员4人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2018年收入总预算1030.12万元，同比增加69.91万元，增长7.21 %。
一般公共预算拨款 1030.12万元，同比增加69.91 万元，增长7.21%。其中：经费拨款794.92万元，同比增加35.47万元，增长4.67 %，收入增加的主要原因是日常事业运行经费增加支出、为完成本职工作任务而发生的项目支出的增长；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金235.20万元，同比增加34.44万元，增长17.15 %，收入增加的主要原因是培训非税收入增加。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算1030.12万元，基本支出109.18万元，占支出总预算的10.6 %，同比增加10.88万元，增长11.07 %；项目支出920.94万元，占支出总预算的89.40%，同比增加59.03万元，增长6.84%。
按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
201类科目997 万元，占支出总预算的96.78 %，同比增加65.08万元，增长6.98%，支出增加的主要原因是日常事业运行经费增加支出、为完成本职工作任务而发生的项目支出的增长。
205类教育支出科目6 万元，占支出总预算的5.82 %，同比增加0.8万元，增长15 %，支出增加的主要原因是朱槿女子书院培训经费增加。
208类社会保障和就业支出科目11.99 万元，占支出总预算的1.16 %，同比增加1.54万元，增长14.73%，支出增加的主要原因是在职职工因社保基数增加社保经费相应增加。
210类医疗卫生与计划生育支出科目7.28万元，占支出总预算的 %，同比增加0.92万元，增长14.65 %，支出增加的主要原因是在职职工因社保基数增加社保经费相应增加。
221类住房保障支出科目7.84万元，占支出总预算的0.76 %，同比增加1.57万元，增长25 %，支出增加的主要原因是在职职工因公积金缴费基数增加公积金经费相应增加。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2018年支出总预算 1030.12 万元，基本支出109.18万元，占支出总预算的10.6 %，同比增加10.88万元，增长11.07 %支出增加（减少）的主要原因是日常事业运行经费增加支出。
1．工资福利支出预算87.55万元，占基本支出预算的 80.19%，同比增加12.37万元，增长16.45 %，支出增加的主要原因是在职职工工资增加及相应社保、公积金等支出增加。
2．商品和服务支出预算21.17万元，占基本支出预算的19.38%，同比增加4.32万元，增长25.64 %，支出增加的主要原因是公用经费定额的增加。
3．对个人和家庭的补助支出预算0.46万元，占基本支出预算的0.003%，同比减少5.81万元，下降93 %，支出减少的主要原因是公积金已放入工资福利支出预算。
项目支出预算920.94万元，占支出总预算的89.40%，同比增加59.03万元，增长 6.84 %，支出增加的主要原因是校外教育培训及活动人数的增加相应课酬、设备购置增加，在职人员绩效增量工资的增加。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算1030.12万元，比2017年预算960.21万元增加69.21万元，同比增长7.21%。收入预算增加的主要原因是：校外教育培训及活动人数的增加相应课酬、设备购置增加，在职人员绩效增量工资的增加。2018年一般公共预算支出预算1030.12万元，比2017年预算960.21万元增加69.21万元，同比增长7.21%。支出预算增加的主要原因是：校外教育培训及活动人数的增加相应课酬、设备购置增加，在职人员绩效增量工资的增加。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算1030.12万元，其中：一般公共预算收入预算1030.12万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算1030.12万元，其中：一般公共预算支出预算1030.12万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门国有资本经营预算支出预算。
具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为82.06万元，主要用于：在职在编人员工资；中心日常行政运行经费等。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为914.94万元，主要用于：活动中心场馆的物业、水电、维修（护），外聘人员经费，开展各类文化培训、公益活动及设备购置等支出。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为6万元，主要用于朱槿女子书院培训活动。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.99万元，主要用于：中心在编人员养老保险。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.2万元，主要用于：中心在编人员医疗保险。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3万元，主要用于：中心在编人员公务员医疗补助。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.09万元，主要用于：中心在编人员大额医疗统筹。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.84万元，主要用于：在职人员住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.1万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.1万元，与2017年持平。其中：
1．因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2．公务接待费2018年预算1万元，与2017年持平。
3．公务用车购置费2018年预算0万元与2017年持平。
4．公务用车运行维护费2018年预算2.1万元，单位现有公务车1台，预算支出与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算21.17万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加4.32万元，增长25.63%，增加的原因主要是：定额的标准提高。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算217.83万元，同比减少38.31万元，下降14.96%，减少的原因主要是：设备购置及维修改造的项目金额减少。其中，货物项目采购预算48.03万元，占政府采购预算的22.05%；工程项目采购预算26万元，占政府采购预算的11.94%；服务项目采购预算143.8万元，占政府采购预算的66.01%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额120万元，其中：物业管理费项目预算金额120万元，主要购买物业管理服务。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位资产总额为642.41万元，主要由以下两部分构成：流动资产80.39万元,占资产总额的12.51%,主要为银行存款；固定资产562.03万元,占资产总额的87.49%，主要包括办公教学设备、汽车和视频监控系统、体验馆设备等。本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额6万元，其中：一般公共预算支出6万元。纳入预算绩效目标管理的项目为朱槿女子书院培训项目预算金额：6万元；资金来源：一般公共预算拨款。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出预算绩效目标表
